Hoci rôzne typy podnikov majú rôzne výdavky, je tu zoznam najbežnejších výdavkov na podnikanie, ktoré musí väčšina firiem zaplatiť. Prečítajte si zoznam, aby ste si boli istí, že nenechajte si ujsť žiadne z týchto výdavkov. Pamätajte, že čím viac nákladov si môžete overiť, tým nižšie sú vaše mesačné a ročné príjmy z podnikania a tým nižšie sú vaše dane z podnikania.
Dane a obchodné výdavky
Ak chcete tieto výdavky odpočítať z daňového priznania , musíte preukázať, že sú to legitímne výdavky na podnikanie. Nemôžete odpočítať osobné výdavky na účely dane z podnikania. Uistite sa, že máte vynikajúce záznamy. Poukážem na miesta, kde budete potrebovať ďalšiu dokumentáciu.
Cena za miesto
Každá firma potrebuje miesto na prevádzku a pre danú lokalitu je takmer vždy cena. Mohlo by ísť o hypotéku na budovu alebo na prenájom na prenajatú kanceláriu alebo obchodný priestor, alebo časť nákladov na priestor vo vašom domácom podnikaní.
Pozrime sa na niektoré mesačné náklady na umiestnenie podrobne:
Hypotéka: Ak vlastníte budovu a máte hypotéku na budove, je úrok z hypotéky odpočítateľný. Samotný majetok je majetok, ktorý sa odpisuje (to znamená, že nákupné náklady sa časom rozložia).
Stavebný lízing: Ak prenajímate budovu alebo obchodný priestor pre vaše podnikanie, môžete odpočítať všetky náklady spojené s prenájmom.
Miesto podnikania domova: Ak máte doma podnikanie, môžete odpočítať niektoré náklady na domácnosť na základe priestoru, ktorý sa používa pravidelne a výlučne na obchodné účely.
Nástroje, telefón a počítačové výdavky
Podobne každý podnik musí zaplatiť náklady na inžinierske siete: elektrický, plynový, vodný, kanalizačný a iné mestské služby, ako je vyzdvihnutie odpadu.
Pre domácu firmu sú tieto náklady premenené v závislosti od percentuálneho podielu domácnosti, ktorý sa používa pre podnikanie. Ak prenajímate miesto, niektoré z týchto nákladov môžu byť zahrnuté do vášho nájomného. Nezabudnite na náklady na mobilné telefóny a počítačové internetové linky.
Niektoré zariadenia, ktoré si kúpite pre svoju firmu, sa považujú za nehnuteľnosti uvedené na zozname, špeciálnu kategóriu IRS, ktorá vyžaduje, aby ste si udržali obchodné a osobné náklady oddelené.
Ostatné služby a výdavky na údržbu
Ďalšie služby, ktoré vzniknú väčšinou podnikov, sú náklady na údržbu zariadenia, zariadenia a všeobecnú údržbu. Podniky majú aj náklady na kosenie trávnikov, odstránenie snehu a iné vonkajšie náklady.
Budete musieť sledovať sumy, ktoré platíte za externé služby. Ak v priebehu roka zaplatíte niekomu 600 EUR alebo viac, musíte túto osobu poskytnúť formuláru 1099-MISC a súbor s týmto formulárom v IRS.
Podnikové poistenie
Každý podnik potrebuje niekoľko druhov poistenia . Napríklad budete potrebovať poistenie majetku / zodpovednosti za škodu / zodpovednosť za pokrytie katastrofických udalostí (ako napríklad požiar a vandalizmus) a všeobecnej nedbanlivosti. Mali by ste tiež mať poistenie prerušenia podnikania, ktoré platí, ak nemôžete používať svoje miesto podnikania po určitú dobu.
Okrem toho možno budete potrebovať špecializované poistenie, ako napríklad zanedbanie poistenia alebo poistenie zodpovednosti za výrobok. Poistenie pre prípad invalidity pre vás a ostatných kľúčových zamestnancov je tiež dobrý nápad pre väčšinu firiem.
Mzdy, platy, dane z miezd a prínosy
Budete musieť platiť zamestnancov podľa mzdového systému, ktorý ste nastavili, vrátane zamestnaneckých požitkov a dane zo mzdy. Možno budete chcieť hľadať mzdovú spoločnosť, ktorá vám pomôže so všetkými zložitosťami tohto systému.
Spotrebný materiál a ostatné náklady na kanceláriu
Každý mesiac pravdepodobne budete musieť doplniť spotrebný materiál vrátane kancelárskych potrieb a materiálov a špeciálnych dodávok potrebných pre váš typ podnikania. Možno budete musieť mať inventár zásob, ak máte veľa z nich.
Profesionálne poplatky
Vytvorte kategóriu profesionálnych poplatkov, vrátane poplatkov zaplatených vášmu advokátovi, CPA / daňovému poradcovi a ďalším odborným konzultantom.
Nesmiete platiť tieto osoby každý mesiac, ale rozpočet peniaze v tejto kategórii len pre prípad.
V mnohých prípadoch budete tiež musieť poskytnúť týmto odborníkom formulár 1099-MISC, ako je to popísané vyššie.
Úverové a lízingové platby
Mesačné platby za pôžičky, úverové linky a nájomné by mali byť zahrnuté vo vašich obchodných nákladoch. Sledujte úroky z týchto úverov na daňové účely.
Reklamné a marketingové náklady
Zahrňte mesačné náklady na inzerciu vrátane marketingu sociálnych médií a iných marketingových a propagačných aktivít, ako sú napríklad novinové reklamy, billboardy a online inzercia. Mohli by ste tu zahrnúť náklady na údržbu webových stránok alebo tieto náklady uhradiť na kancelárske náklady.
Poplatky za obchodné združenia
Poplatky za vaše členstvo v profesijnom združení alebo obchodnej skupine by mali byť zahrnuté tu, rovnako ako odborné publikácie. Nemôžete odpočítať náklady na sociálne kluby (napríklad kluby na vidieku), ale len tie, ktoré sú priamo potrebné pre vaše podnikanie.
Náklady na cestovanie, jazdu a zábavu
Pre tieto výdavky budete musieť:
- Zahrňte ich do svojho mesačného zoznamu výdavkov a
- Majte dobré záznamy, aby ste preukázali obchodný účel pre každého.
Auto a výdavky na jazdu. Budete musieť sledovať najazdených kilometrov a dátum a účel cesty a účel cesty.
Cestovné výdavky, vrátane leteckej dopravy, hotelov a jedál počas cestovania.
Jedlá a výdavky na pohostenie . Budete môcť odpočítať len 50% týchto nákladov, ale viesť podrobné záznamy a zahrnúť ich do svojho účtovníctva a daní rovnako.
Daňové výdavky
Budete musieť vyčleniť peniaze na zaplatenie daní z príjmov, daní zo samostatnej zárobkovej činnosti (sociálne zabezpečenie a Medicare pre samostatne zárobkovo činné osoby), nezamestnanosť a odškodnenie pracovníkov a iné dane z podnikania. Spolkové dane z príjmov nie sú odpočítateľné, ale ostatné dane sú odpočítateľné prevádzkové náklady.
Rôzne výdavky
Najdôležitejšie je, nezabudnite zahrnúť sumu na rôzne výdavky . Nikdy neviete, čo by mohlo prísť, a budete potrebovať peniaze na zaplatenie neočakávaných výdavkov.